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学院2018年度财政预算公开
2018-10-17 11:57   审核人:

 

 

 

 

 

 

 

 

河南质量工程职业学院

 

 

2018年度

部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分 河南质量工程职业学院部门预算基本概况

 

一、部门机构设置及人员构成情况

河南质量工程职业学院内设35个职能部门,其中:教学类11个,教学辅助类3个,科研类4个,党群及行政类17个。河南质量工程职业学院编制数:611人,其中事业编制611人;学院在编在职人员597人,退休人员50人。

二、主要职责

学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人,为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。主要职能如下:

1、人才培养;

2、科学研究;

3、社会服务和

4、文化传承创新;

5、开展对外合作与交流。

 

 

 

 

第二部分 河南质量工程职业学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为5973.15万元,与2017年相比,收、支总计均减少6595.89万元。主要原因:部门预算结转资金由上期的7832.89万元,减少为89.42万元。扣除结转资金因素,则2018年收支预算比2017年收支预算增加1147.58万元。

二、收入预算说明

2018年收入预算5973.15万元,其中:财政拨款收入5883.73万元;部门结转资金89.42万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算5973.15万元,按用途划分为:工资福利支出5297.14万元,占88.68%;商品服务支出631.84万元,占10.58%;对个人及家庭的补助44.17万元,占0.74%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算5883.73万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加1147.58万元,主要原因:个人经费支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为5883.73万元。主要用于以下方面:教育支出(类)支出4463.84万元;社会保障和就业支出(类)783.68万元;医疗卫生(类)支出225.75万元;住房保障(类)支出410.45万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出5973.15万元,其中:人员经费5965.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出 7.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算45万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算5万元,预算数比2017年增加)5万元,增加原因是我单位在2018年预计有教育厅统一组织的省级骨干教师出国短训,占“三公”经费总额的11%

(二)公务用车运行维护费预算35万元,预算数与2017年持平;公务用车购置0万元,预算数比2017年增加0万元0。占“三公”经费总额的78%

(三)公务接待费预算5万元,预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的11%

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算0万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排500万元,主要用于办公设备、办公用品购置、教学仪器设备采购、大型修缮等。

()关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金4800万元。2018年,我单位拟组织对6个项目进行预算绩效评价,涉及资金5000万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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